关于(yu)2023年(nian)预算调整方(fang)案（草(cǎo)案）的(de)报告
——2023年(nian)10月在(zai)县十五届人(ren)大(da)常委(wei)会第13次会议上
温县人(ren)民(mín)政府
主(zhu)任、各位副主(zhu)任、各位委(wei)員(yuan)：
我(wo)受县人(ren)民(mín)政府委(wei)托，向会议报告2023年(nian)预算调整方(fang)案（草(cǎo)案），請(qing)予审议。
通(tong)過(guo)积极争取，省财政厅6月份下达我(wo)县2022年(nian)结算补助資(zi)金2950万元，其中(zhong)：疫情防控及(ji)三保补助資(zi)金1150万元，太极拳文(wén)化傳(chuan)承(cheng)資(zi)金1000万元，全部(bu)补充预算稳定调節(jie)基金。8月份，經(jing)县人(ren)大(da)常委(wei)会会议批(pi)准，從(cong)预算稳定调節(jie)基金调入1000万元用(yong)于(yu)太极拳文(wén)化傳(chuan)承(cheng)。预算执行過(guo)程(cheng)中(zhong)，因爲(wei)调整标准等(deng)原因部(bu)分(fēn)三保支出出現(xian)缺口，現(xian)申請(qing)追加(jia)调入预算稳定调節(jie)基金1150万元，專(zhuan)項(xiang)用(yong)于(yu)城(cheng)鄉(xiāng)居民(mín)养老保险补助600万元、機(jī)关事业养老保险补助550万元。
根据《中(zhong)华人(ren)民(mín)共咊(he)國(guo)预算灋(fa)》《河南(nan)省预算审查监督条例》有(yǒu)关规定，结郃(he)预算执行情况，現(xian)製(zhi)定2023年(nian)预算调整方(fang)案（草(cǎo)案），报告如下：
一(yi)、一(yi)般公(gōng)共预算收入调整情况
县十五届人(ren)大(da)三次会议批(pi)准的(de)一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)爲(wei)279134万元，年(nian)度执行中(zhong)，上级下达一(yi)般债券限(xian)额4086万元，增加(jia)调入预算稳定调節(jie)基金1000万元，經(jing)提請(qing)县人(ren)大(da)常委(wei)会会议批(pi)准后(hou)，一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)调整爲(wei)284220万元。其中(zhong)：一(yi)般公(gōng)共预算收入爲(wei)117236万元，返还性收入7461万元，上级转移支付补助收入86068万元，调入预算稳定调節(jie)基金3000万元，上年(nian)结转收入44369万元，债券转贷收入4086万元，從(cong)國(guo)有(yǒu)資(zi)本(ben)經(jing)營(ying)收入调入22000万元。
此次调整，主(zhu)要昰(shi)增加(jia)调入预算稳定调節(jie)基金1150万元，一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)相应增加(jia)。调整后(hou)，一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)285370万元，其中(zhong)：调入预算稳定调節(jie)基金4150万元。
二、一(yi)般公(gōng)共预算支出调整情况
县十五届人(ren)大(da)三次会议批(pi)准的(de)一(yi)般公(gōng)共预算支出总計(ji)爲(wei)279134万元，年(nian)度执行中(zhong)，上级下达一(yi)般债券限(xian)额4086万元，增加(jia)调入预算稳定调節(jie)基金1000万元，經(jing)提請(qing)县人(ren)大(da)常委(wei)会会议批(pi)准后(hou)，一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)调整爲(wei)284220万元。其中(zhong)：一(yi)般公(gōng)共预算支出260686万元，还本(ben)支出300万元，上解省级23234万元。
此次调整，主(zhu)要昰(shi)一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)增加(jia)1150万元，相应增加(jia)一(yi)般公(gōng)共预算支出1150万元。调整后(hou)，一(yi)般公(gōng)共预算支出261836万元，其中(zhong)：社(she))会保障与就业支出41111万元。
主(zhu)任、各位副主(zhu)任、各位委(wei)員(yuan)，根据上述预算调整情况，2023年(nian)一(yi)般公(gōng)共预算收入总計(ji)增加(jia)1150万元，一(yi)般公(gōng)共预算支出增加(jia)1150万元，一(yi)般公(gōng)共预算仍保持收支平衡。
